重庆市工业设计促进中心 2020年度部门决算情况说明

重庆市工业设计促进中心

2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市工业设计促进中心（重庆市工业展览馆）是重庆市经济和信息化委员会直属的差额拨款一级预算事业单位。职责是为工业设计产业发展提供服务，开展工业设计公共服务平台建设、统计调查、信息收集、咨询服务、人才培训、交流等工作。组织、接待、举办国内外展览展销及相关社会服务。具体职责任务有：1.开展工业设计统计调查，研究工业设计产业发展趋势，制定重庆创意产业发展规划，指导区县职能部门推进产业发展；2.培育打造工业设计园区，建设工业设计共性技术和产业发展公共服务平台，为设计企业提供诊断、咨询等服务，组织开展设计人才培训等工作；3.收集行业发展信息，制定招商规划，组织参加各种招商活动，负责招商谈判、签约、落户协调等服务工作；4.负责工业设计产业联盟日常工作。

（二）机构设置。

本单位内设机构3个，分别是综合行政部、产业发展部、合作联络部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计334.94万元，支出总计334.94万元。收支较上年决算数减少470.41万元、 下降58.4%，主要原因一是年初结转结余减少455.36万元；二是因疫情影响，业务萎缩，事业收支减少80.59万元；三是收不抵支，使用非财政拨款结余增加65.54万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计215.05万元，较上年决算数减少80.59万元，下降27.3%，主要原因一是受疫情影响，业务萎缩，事业收入减少64.78万元；二是根据有关文件精神，减免疫情期间租赁户租金，导致其他收入减少15.66万元；三是财政拨款收入减少0.15万元。其中：财政拨款收入44.81万元，占20.8%；事业收入99.34万元，占46.2%；其他收入70.89万元，占33.0%。此外，使用非财政拨款结余119.89万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计334.94万元，较上年决算数减少15.05万元，下降4.3%，主要原因一是财政补助项目资金削减，一般预算拨款项目资金支出减少1万元；二是受疫情影响，业务萎缩，非财政拨款项目支出减少11.64万元，基本支出减少2.41万元。其中：基本支出233.25万元，占69.6%；项目支出101.69万元，占30.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020、2019两年收支结余均为负数，故年末结转和结余均为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计44.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.15万元，下降0.3%，主要原因是财政补助项目资金削减，一般预算拨款项目资金支出减少1万元，因人员经费增加，一般预算拨款基本支出增加0.85万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入44.81万元，较上年决算数减少0.15万元，下降0.3%。主要原因是财政补助项目资金削减，一般预算拨款项目资金支出减少1万元，因人员经费增加，一般预算拨款基本支出增加0.85万元。较年初预算数减少4.96万元，下降10.0%。主要原因：一是设计师之家项目资金减少15000元，是当年项目预算按要求调减15.0%；二是事业单位离退休经费调减24956元；三是机关事业单位养老保险缴费支出调减13100元，系对上年本项目清算调减指标；四是机关事业单位职业年金缴费支出调增3481.4元，其中对上年本项目清算调减指标2900元，中人职业年金调增指标6381.4元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出44.81万元，较上年决算数减少0.15万元，下降0.3%。主要原因是财政补助项目资金削减，一般预算拨款项目资金支出减少1万元，因人员经费增加，一般预算拨款基本支出增加0.85万元。较年初预算数减少4.96万元，下降10%。主要原因：一是设计师之家项目资金减少15000元，是当年项目预算按要求调减15.0%；二是事业单位离退休经费调减24956元；三是机关事业单位养老保险缴费支出调减13100元，系对上年本项目清算调减指标；四是机关事业单位职业年金缴费支出调增3481.4元，其中对上年本项目清算调减指标2900元，中人职业年金调增指标6381.4元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，和上年决算数相同。主要原因是本单位属于差额拨款预算管理单位，财政资金仅能保障本单位一小部分支出，故结余为零。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.82万元，占42.0%，较年初预算数减少3.46万元，下降15.5%，主要原因一是事业单位离退休经费调减24956元；二是机关事业单位养老保险缴费支出调减13100元，系对上年本项目清算调减指标；三是机关事业单位职业年金缴费支出调增3481.4元，其中对上年本项目清算调减指标2900元，中人职业年金调增指标6381.4元。

（2）卫生健康支出0.44万元，占1.0%，和年初预算数一致。

（3）资源勘探信息等支出23.84万元，占53.2%，较年初预算数减少1.50万元，下降5.9%，主要原因是设计师之家项目资金减少15000元，是当年项目预算按要求调减15.0%。

（4）住房保障支出1.71万元，占3.8%，和年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共财政拨款基本支出36.31万元。其中：人员经费35.48万元，较上年决算数 增加0.84万 元，增长2.4%，主要原因是职工薪级晋升基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费。 公用经费0.83万元，较上年决算数增加0.01万元，增长1.2%。公用经费主要用于离退休公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。与上年度情况相同。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元，会议费、培训费支出为0.00万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车（机要通信用车）。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。与上年度情况一致，与本年政府采购年初预算一致。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个一级项目及1个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评一级项目1项，二级项目1项，涉及资金97.3万元。从评价情况来看，资金支出合理，达到了项目申请时设定的各项指标。通过开展项目绩效管理工作，规范了单位预算管理，强化了预算执行约束，提高了资金使用效率。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表
主管部门	478-重庆市工业设计促进中心			财政处室	006-产业发展处		自评总分（分）	100
							联系人	何焕钦	联系电话	13996463440
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分 （分）
	年度总金额	382.69		334.94		334.94		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	为更好促进工业设计产业发展，全年至少举办一次工业设计论坛，举办一次工业设计大赛，举办一次工业设计培训会，全年至少培训设计人才100人次，按时公开部门预决算，完成全年预算支出，实行自主创收收入100万元以上，服务对象满意率达到90%以上。				为更好促进工业设计产业发展，全年至少举办一次工业设计论坛，举办一次工业设计大赛，举办一次工业设计培训会，全年至少培训设计人才100人次，按时公开部门预决算，完成全年预算支出，服务对象满意率达到90%以上。			为更好促进工业设计产业发展，2020举办了智博会工业设计高峰论坛，组织实施了“智博杯”工业设计大赛，举办工业设计领军人才培训会，培训设计人才100余人次，按时公开部门预决算，完成全年预算支出，服务对象满意率达到90%以上。
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系数 （%）	指标权重 （分）	指标得分 （分）	是否核心 指标
	举办工业设计大赛	个	≥	1	1	1	100	20	20	核心指标
	全年预算支出执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	核心指标
	举办工业设计论坛	个	≥	1	1	1	100	20	20	核心指标
	培训工业设计人才	人次	≥	100	100	100	100	20	20	核心指标
	服务对象满意率	%	≥	90	90	90	100	10	10	非核心指标
	部门预算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	75	75	78..52	100	10	10	核心指标

 

一级项目自评表
项目名称	工业设计产业发展			项目编码	2020A478【5707】			自评总分（分）	100
主管部门	478-重庆市工业设计促进中心			财政处室	006-产业发展处		联系人	王冰冰	联系电话	63897962
项目资金 （万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得（分）
	年度总金额	168		97.3		97.3		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	根据市经济信息委的统一部署，完成全市工业设计统计调查；建设工业设计产业发展公共服务平台，充分发挥工业设计师之家的作用；加强工业设计师的培训培养，启动工业设计师职称评审工作；保障工业设计产业联盟的日常运转。      完成2020年智博会工业设计高峰论坛项目招标文件要求：举办论坛数不少于4个，要求演讲嘉宾不少于20人；要求专业观众不少于500人。				根据市经济信息委的统一部署，完成全市工业设计统计调查；建设工业设计产业发展公共服务平台，充分发挥工业设计师之家的作用；加强工业设计师的培训培养，启动工业设计师职称评审工作；保障工业设计产业联盟的日常运转。      完成2020年智博会工业设计高峰论坛项目招标文件要求：举办论坛数不少于1个，要求演讲嘉宾不少于8人；要求专业观众不少于200人。			根据市经济信息委的统一部署，完成全市工业设计统计调查；建设工业设计产业发展公共服务平台，充分发挥工业设计师之家的作用；加强工业设计师的培训培养，启动工业设计师职称评审工作；保障工业设计产业联盟的日常运转。      完成2020年智博会工业设计高峰论坛项目招标文件要求：举办了智博会工业设计高峰论坛1个，邀请到行业专家8人到场演讲，其中包括1名院士；参会专业观众200余人。
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系数 （%）	指标权重 （分）	指标得分 （分）	是否核心 指标
	考察学习	次	>	1	1	1	100	20	20	核心指标
	培训设计人才	人	>	50	50	50	100	20	20	核心指标
	会员满意度	无	=	无	无	100	100	10	10	非核心指标
	论坛	个	=	4	1	1	100	15	15	核心指标
	专业观众	人	>	500	200	200	100	15	15	核心指标
	演讲嘉宾	人	>	20	8	8	100	15	15	核心指标
	满意度	无	=	无	无	100	100	5	5	非核心指标

 

二级项目自评表

项目名称

工业设计师之家运行费

项目编码

2020A478【5707】20013641

自评总分（分）

100

主管部门

478-重庆市工业设计促进中心

财政处室

006-产业发展处

联系人

王冰冰

联系电话

63897962

项目资金 （万元）

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率（%）

执行率权重

执行率得（分）

年度总金额

10

8.5

8.5

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

完成工业设计产业联盟日常事务；举办不少于1次的考察体验活动；举办不少于1次设计培训训讲座，培训各类设计不少于50人次。

完成工业设计产业联盟日常事务；举办不少于1次的考察体验活动；举办不少于1次设计培训训讲座，培训各类设计不少于50人次。

完成工业设计产业联盟日常事务；执行了多次考察体验活动；举办了1次重庆市工业设计领军人才培训，培训学员100多人次。

绩效指标

指标名称

计量 单位

指标 性质

年初 指标值

调整 指标值

全年 完成值

得分系数 （%）

指标权重 （分）

指标得分 （分）

是否核心 指标

考察学习

次

>

1

1

1

100

40

40

核心指标

培训设计人才

人

>

50

50

100

100

40

40

核心指标

会员满意度

无

=

无

无

100

100

20

20

非核心指标

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点专项，故未开展展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“经营预算收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“经营预算收入”、“其他预算收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何焕钦；联系电话：023-63897962

13996463440